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Como o regime tributário afeta a lucratividade dos seus serviços? Saiba como escolher corretamente!
Descubra como escolher corretamente o regime tributário e potencialize a rentabilidade do seu negócio.
O regime tributário é um conjunto de regras e leis que determina como uma empresa deve calcular e pagar seus impostos.
Escolher o regime tributário correto é essencial para garantir a lucratividade dos serviços prestados.
Neste artigo, discutiremos a importância do regime tributário e como ele afeta diretamente a rentabilidade dos negócios.
Além disso, forneceremos orientações sobre como escolher o regime mais adequado para a sua empresa. Confira!
O que é o regime tributário?
O regime tributário é um conjunto de regras e leis estabelecidas pela legislação fiscal que determina como uma empresa deve calcular e pagar seus impostos.
É uma escolha que cada empresa precisa fazer, levando em consideração sua forma de organização, faturamento, atividades exercidas e outros critérios específicos.
Os regimes tributários vigentes no Brasil são: Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real.
A importância do regime tributário
O regime tributário exerce uma influência direta na lucratividade dos serviços prestados por uma empresa.
A escolha adequada pode resultar em economias significativas e contribuir para o crescimento e a sustentabilidade do negócio.
Portanto, é essencial realizar uma avaliação criteriosa do faturamento, das despesas e das características de cada regime tributário disponível.
Além disso, contar com o suporte de uma assessoria contábil qualificada é fundamental para tomar decisões embasadas e maximizar a rentabilidade dos serviços.
Conhecendo os regimes tributários
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Simples Nacional
O Simples Nacional é um regime tributário simplificado no Brasil, voltado para micro e pequenas empresas.
Ele foi instituído pela Lei Complementar nº 123/2006 e tem o objetivo de simplificar o pagamento de impostos e contribuições, reduzindo a carga tributária e a burocracia para esse segmento empresarial.
Uma das principais vantagens do Simples Nacional é a simplificação do cálculo e recolhimento dos impostos em uma única guia (DAS).
No entanto, esse regime não pode ser utilizado por empresas com faturamento maior do que R$ 4,8 milhões ou que exerçam atividades específicas não contempladas pelo Simples Nacional.
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Lucro Presumido
O Lucro Presumido é uma opção interessante para empresas com margens de lucro maiores, pois permite uma tributação simplificada e uma base de cálculo presumida.
Há um limite de faturamento para aderir ao Lucro Presumido, a empresa não pode passar de R$ 78 milhões ao ano.
No entanto, é importante considerar que, em alguns casos, o Lucro Real pode resultar em uma carga tributária menor.
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Lucro Real
Já o Lucro Real é o regime tributário em que a base de cálculo dos impostos é determinada com base nos resultados financeiros reais da empresa.
Nesse caso, os impostos são calculados sobre o lucro líquido obtido pela empresa em um determinado período.
O Lucro Real é obrigatório para empresas de grande porte, com faturamento maior do que R$ 78 milhões, ou que exercem atividades específicas que obrigam a adoção desse regime.
O que considerar ao escolher o regime tributário para a sua empresa?
Ao escolher o regime tributário para uma empresa, é essencial considerar diversos fatores que podem influenciar diretamente na sua lucratividade e no cumprimento das obrigações fiscais.
- É fundamental compreender a natureza do negócio e as atividades exercidas pela empresa. Algumas atividades são restritas a determinados regimes tributários, como é o caso de instituições financeiras, que são obrigadas a optar pelo Lucro Real;
- O faturamento é um critério determinante para a escolha do regime tributário. O Simples Nacional possui limites de faturamento anuais estabelecidos pela legislação. Se a empresa ultrapassar esses limites, será necessário avaliar outras opções, como o Lucro Presumido ou o Lucro Real;
- A margem de lucro da empresa é um fator importante a ser considerado. Empresas com margens de lucro significativas podem se beneficiar do Lucro Presumido, pois a base de cálculo dos impostos será determinada com base em uma margem presumida. Já empresas com margens menores podem optar pelo Lucro Real, que considera o lucro líquido real obtido;
- É importante analisar as despesas e os custos operacionais da empresa, pois eles podem impactar diretamente a escolha do regime tributário. O Lucro Real pode ser mais vantajoso para empresas com despesas significativas, uma vez que é possível deduzi-las na apuração dos impostos.
Saiba mais sobre como fazer a escolha certa para reduzir impostos:
A lucratividade e a carga tributária
A escolha adequada do regime tributário pode fazer uma grande diferença na lucratividade dos serviços prestados por uma empresa.
Isso ocorre porque cada regime possui suas próprias alíquotas e formas de apuração dos impostos.
Uma carga tributária excessiva pode reduzir significativamente os lucros, enquanto uma escolha inteligente do regime tributário pode resultar em economias substanciais.
Por que ter uma assessoria fiscal?
Para escolher corretamente o regime tributário e garantir a lucratividade dos seus serviços, contar com uma assessoria especializada é fundamental.
Os profissionais contábeis possuem o conhecimento técnico necessário para realizar uma análise detalhada e indicar a melhor opção para cada empresa, levando em consideração suas particularidades e objetivos.
Através da nossa assessoria fiscal e do planejamento tributário, vamos ajudá-lo a fazer a escolha mais vantajosa e econômica para a sua empresa.
Portanto, conte conosco, da Cibertec Contabilidade, para garantir esse apoio em sua empresa.
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